| DFB0390/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SK GLASS - Karol Sipos |
32304544 |
|
798,95 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. |
46313834 |
|
600,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 752,54 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
66,41 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
405,50 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 376,23 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
329,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PROF STOL, s. r. o. |
56187041 |
|
230,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
268,99 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
732,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
1 832,51 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
420,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,25 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,16 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
35,90 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
92,35 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 678,83 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing.ARCH.Eva Šintajová-PROJEXIN |
33936064 |
|
2 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ELBO s.r.o. |
36258661 |
|
856,20 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
16,56 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
540,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
223,25 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 864,65 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
97,34 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
20,81 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
58,12 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
288,34 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
