| DFB0008/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
54,60 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
261,04 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,52 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
16,80 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
165,84 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
751,71 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
445,20 € |
10.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,44 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
