| DFB0072/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,21 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,22 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 816,16 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,54 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
722,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
540,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
424,27 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BR Autoservis s.r.o. |
51666545 |
|
503,54 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BR Autoservis s.r.o. |
51666545 |
|
220,80 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12 705,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
705,50 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
89,38 € |
04.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
341,40 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
3 000,50 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
439,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 572,54 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
50,44 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
46,29 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
8 708,41 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
560,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
160,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
172,85 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
450,14 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
33,45 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
67,82 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
99,64 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AGROPOTREBY K&B s.r.o. |
31434797 |
|
91,05 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,79 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
