| DFJ0200/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
218,61 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Ladislav Molnár |
37514113 |
|
4 900,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
312,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
4 190,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
3 129,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
759,30 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
22,29 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
76,07 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
399,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
24,86 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
176,13 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
198,03 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,63 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 338,14 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
52,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BR Autoservis s.r.o. |
51666545 |
|
346,20 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
334,80 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
132,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
74,30 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
21,44 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
255,51 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
96,10 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
137,91 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
17,90 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
72,27 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
36,73 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
227,38 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
