| DFP0011/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
221,10 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
22,47 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
119,99 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,02 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
5 494,68 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
91,16 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
308,69 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
127,58 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
267,97 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
37,92 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
69,63 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
|
536,64 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
112,70 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
439,75 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
601,68 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
230,88 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
141,17 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
85,72 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
390,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOMI - TRANS |
32303386 |
|
108,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
174,82 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
32,01 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
204,49 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
222,27 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,29 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
euro-pokladne.sk s.r.o. |
47792221 |
|
119,20 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
99,65 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
73,52 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
