| DFB0251/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 095,47 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
39,90 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
13 268,97 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,53 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
07.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
110,12 € |
07.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,38 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
183,56 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
8 728,76 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
3 156,14 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
393,60 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
254,50 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
365,23 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
42,24 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
446,88 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
123,34 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
545,03 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
129,60 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
177,34 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,23 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
371,50 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
447,77 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
45,60 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
