| DFB0129/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
128,92 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOMI - TRANS |
32303386 |
|
480,00 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
282,50 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
357,19 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
39,84 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 655,45 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,26 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
208,20 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 707,30 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
40,20 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
129,60 € |
05.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
05.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Kiitos Consulting Kft |
0 |
|
14 018,33 € |
05.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,92 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,37 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 623,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
258,20 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
800,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
312,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
170,30 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
165,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Juraj Tomanovics - DREVEX s.r.o. |
50592017 |
|
700,00 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AÉSZ Kft. Hotel Benczúr |
0 |
|
1 079,36 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 715,00 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
