| DFB0408/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,72 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
279,50 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,08 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
185,94 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Zoltán Molnár |
44548303 |
|
1 293,00 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
310,15 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
210,95 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
130,28 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
1 968,00 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KVANT spol. s r.o. FMFI UK |
31398294 |
|
194,16 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
42,76 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
82,59 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
21,30 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
180,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
1 264,20 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
2 633,52 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
82,61 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
334,56 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
791,04 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
323,10 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
avesys, s.r.o. |
51262231 |
|
3 376,70 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AgroStar SLOVAKIA, s.r.o. |
36244805 |
|
840,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
5 991,50 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
4 021,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 061,88 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
53,81 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
312,18 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
191,15 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
312,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
