| DFJ0220/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
118,66 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,85 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
118,66 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
56,25 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SUN store Slovakia, s.r.o. |
36227706 |
|
143,72 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
69,50 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
2 999,52 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
3 598,68 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
346,36 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
122,63 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
LV Solutions s.r.o. |
36682756 |
|
30,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
106,63 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,64 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
318,12 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
T&T fix, s.r.o. |
45342610 |
|
2 016,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ján Molnár - CHEMOSPOL |
11871318 |
|
424,89 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,02 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,04 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
763,14 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
236,54 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
474,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
13 268,97 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
80,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
240,00 € |
30.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
161,84 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
