| DFP0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
270,95 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
72,96 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
163,63 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
44,09 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
118,20 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
16,68 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
109,57 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
314,87 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
622,27 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
62,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
465,88 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
56,22 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 173,05 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
639,10 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,99 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
135,79 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
289,05 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
929,91 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
363,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
131,75 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
9,64 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
156,21 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
40,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
203,10 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 335,59 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
943,97 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 648,74 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
41,89 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
