| DFS0021/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Pochúťky u Dominiky s.r.o. |
47585528 |
|
1 080,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
187,04 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
200,71 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
289,10 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
49,62 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
4 989,93 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
euro-pokladne.sk s.r.o. |
47792221 |
|
84,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fejes Ottó a syn |
44779321 |
|
12,76 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabriel Cseh |
40557154 |
|
155,26 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabriel Cseh |
40557154 |
|
53,03 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
2 606,40 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
3 700,44 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
3 705,06 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
re creative s.r.o. |
44810008 |
|
222,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
2 113,90 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
872,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
223,62 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,89 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
11,28 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
32,78 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
75,60 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
249,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
19,74 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
UNIONSTAV SK, s.r.o. |
48095303 |
|
140,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,38 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
237,14 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
334,80 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
35,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
438,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
129,60 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
