| DFB0189/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
31.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
213,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
197,39 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
39,90 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,82 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
11 549,99 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
414,63 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
434,02 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,24 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
17,22 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,70 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
3 569,71 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
109,00 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 155,40 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
166,00 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 879,50 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
250,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
374,60 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
52,16 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DREVEX- Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50292017 |
|
500,00 € |
15.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
226,15 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
46,74 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 474,22 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
