| DFJ0340/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
24,83 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
10,15 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
441,75 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
138,34 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
234,73 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 548,18 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
47,50 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
47,10 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
425,82 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
399,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
682,98 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
8 950,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
118,99 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
1 099,03 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
96,83 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
217,77 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
431,38 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
34,20 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
42,23 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
357,08 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
39,19 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
390,32 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
741,20 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
258,18 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
238,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
187,20 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
260,51 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
39,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
