| DFB0025/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 942,59 € |
07.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 494,30 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AGROPOTREBY K&B s.r.o. |
31434797 |
|
65,67 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
28,93 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
173,57 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
20,26 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
363,35 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,30 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,97 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 080,13 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme č. 2/2025 - Sport club DS |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Sport club DS |
53280458 |
|
30,00 € |
03.02.2025 |
11.02.2025 |
30.06.2025 |
10.02.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o dodávke potravín - zelenina, ovocie a chladené výrobky |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
35 000,00 € |
31.01.2025 |
05.02.2025 |
31.12.2025 |
04.02.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
85,11 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
30,67 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
78,55 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
929,30 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
