| DFJ0287/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 675,50 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
414,91 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
670,06 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
36257982 |
|
9 419,25 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
295,20 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
44,40 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
430,80 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
156,21 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
76,37 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
442,64 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,04 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
364,40 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
15,30 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
177,80 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,28 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
130,61 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
15,53 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
151,29 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
