| DFJ0101/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
156,21 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 40/2024/SOŠRVDS) |
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Zsigmond Arpád |
|
|
0,00 € |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
40,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
alza.sk |
36562939 |
|
28,74 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
461,13 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
283,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
203,10 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 335,59 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
943,97 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 648,74 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
41,89 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
168,57 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
90,26 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
159,07 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
39,23 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
169,90 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
