| Zmluva č. 18/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme č. 05/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM |
|
|
6,00 € |
03.03.2025 |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
02.04.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 446,90 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
450,70 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 618,47 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
116,32 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
17,08 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
148,51 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
182,25 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
107,20 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ Gy. Szabóa s VJM |
|
|
6,00 € |
25.02.2025 |
19.03.2025 |
16.04.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ Gabčíkovo |
|
|
6,00 € |
25.02.2025 |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ Ferenca Móru s VJM |
|
|
6,00 € |
25.02.2025 |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0046/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
187,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
84,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
19,87 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,50 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
165,93 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
84,87 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
77,71 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
671,28 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
