| DFB0169/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
374,60 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
52,16 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DREVEX- Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50292017 |
|
500,00 € |
15.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/SOŠRVDS |
Dohoda o grante pre program - Projekt- 2025-1-SK01-KA121-VET-000318301 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
|
103 440,00 € |
14.07.2025 |
18.07.2025 |
31.08.2026 |
17.07.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0032/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
226,15 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
46,74 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 474,22 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
619,20 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
350,50 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
31,50 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 053,93 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
470,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk |
45998965 |
|
184,50 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
25,57 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
296,48 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,41 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
132,84 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,20 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
