Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0273/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Kiitos Consulting Kft 0 17 012,36 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 48/2024/SOŠRVDS) Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely, Námesti 53638522 encare, s.r.o. 52302555 182,34 € 06.11.2025 20.11.2025 31.12.2026 19.11.2025 Mgr. László Szabó riaditeľ školy Zmluva
DFJ0323/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 357,08 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0324/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 39,19 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0268/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 INTA s.r.o. 34129863 39,36 € 05.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFJ0322/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Gabdi, s. r. o. 56448619 390,32 € 04.11.2025 13.11.2025 Faktúra
DFB0257/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 741,20 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0267/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 VUK-ZM s.r.o. 36807214 258,18 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0262/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 265,68 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0265/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Gastro DS, s.r.o. 50808478 238,00 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0264/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Gastro DS, s.r.o. 50808478 187,20 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0263/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 260,51 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0258/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Tomáš Csörgő-CsT service 47050420 39,00 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0259/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Tomáš Csörgő-CsT service 47050420 300,00 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0266/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Slovak Telekom a.s. 35763469 88,46 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0261/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 encare, s.r.o. 52302555 4 089,57 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0260/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ESET, spol. s r.o. 31333532 73,49 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
Zmluva č. 40/2025/SOŠRVaSŠŠ Zmluva o nájme č. 14/2025 - Gézengúz Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda , Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 GÉZENGÚZ 50626035 25,00 € 03.11.2025 05.11.2025 30.06.2026 04.11.2025 Mgr. László Szabó riaditeľ školy Zmluva
DFP0053/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM 53638522 119,44 € 31.10.2025 13.11.2025 Faktúra
DFP0054/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM 53638522 868,90 € 31.10.2025 13.11.2025 Faktúra