| DFB0273/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Kiitos Consulting Kft |
0 |
|
17 012,36 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 48/2024/SOŠRVDS) |
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely, Námesti |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
182,34 € |
06.11.2025 |
20.11.2025 |
31.12.2026 |
19.11.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0323/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
357,08 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
39,19 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
390,32 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
741,20 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
258,18 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
238,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
187,20 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
260,51 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
39,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,46 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
73,49 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2025/SOŠRVaSŠŠ |
Zmluva o nájme č. 14/2025 - Gézengúz |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda , Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GÉZENGÚZ |
50626035 |
|
25,00 € |
03.11.2025 |
05.11.2025 |
30.06.2026 |
04.11.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
119,44 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM |
53638522 |
|
868,90 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
