| DFJ0063/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
58,63 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 590,97 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
39,27 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,84 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
13 515,36 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,81 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 158,11 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme č. 08/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ s VJM Holice |
|
|
6,00 € |
10.03.2025 |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme č. 08/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ s VJM Holice |
|
|
6,00 € |
10.03.2025 |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme č. 08/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ s VJM Holice |
|
|
6,00 € |
10.03.2025 |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
02.04.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0057/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
126,45 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
278,50 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
127,28 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
636,80 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Loxorn, s.r.o. |
36286397 |
|
951,84 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
371,70 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
