| DFJ0328/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
96,83 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
217,77 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,52 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
428,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
266,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
239,50 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 233,41 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Dušan Strapec - STEMP |
33223441 |
|
1 448,63 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
880,54 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2025/SOŠRVaSŠŠ |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Mestská športová hala |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda , Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
40,00 € |
10.11.2025 |
12.11.2025 |
28.02.2026 |
11.11.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0325/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
431,38 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
34,20 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
42,23 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
177,18 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
3 380,00 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Madloba Kft |
0 |
|
3 300,00 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Kiitos Consulting Kft |
0 |
|
17 012,36 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 48/2024/SOŠRVDS) |
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely, Námesti |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
182,34 € |
06.11.2025 |
20.11.2025 |
31.12.2026 |
19.11.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0323/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
357,08 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
