| DFB0112/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 073,19 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
324,50 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 901,57 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
154,80 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
343,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
07.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 17/2025/SOŠRVDS) |
Dodatok č. 1 k zmluve 4/2025/Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Cirkevná ZŠ sv. Jána |
|
|
0,00 € |
06.05.2025 |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
02.06.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,19 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,32 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk |
45998965 |
|
430,50 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
01.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
20,21 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
294,73 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
655,20 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
169,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
111,29 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
18,65 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
168,14 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
