| DFB0303/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
99,30 € |
25.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
CSA Servis s.r.o. |
47101041 |
|
180,00 € |
25.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
1 095,96 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SK GLASS - Karol Sipos |
32304544 |
|
174,50 € |
24.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
324,87 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
113,79 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
409,77 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
140,50 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabriel Beke |
43400833 |
|
750,00 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
315,95 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
125,50 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
24,83 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
10,15 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
441,75 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
138,34 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
234,73 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 548,18 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
452,39 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
50,00 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
alza.sk |
36562939 |
|
34,77 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
