| DFB0210/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Konderla |
88574661 |
|
370,45 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
124,16 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,90 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
296,55 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
405,29 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
139,06 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,90 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
38,05 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
848,85 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
365,83 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
157,25 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
359,68 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
75,50 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
102,97 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 302,72 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
re creative s.r.o. |
44810008 |
|
1 918,80 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Imrich Takács |
45332690 |
|
1 628,52 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
542,43 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
