| DFS0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
350,50 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
31,50 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 053,93 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
470,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Zoltán Jankó - VODNETURY.sk |
45998965 |
|
184,50 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
25,57 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
296,48 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,41 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
276,75 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
132,84 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,20 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
27,33 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
357,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
86,40 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
261,72 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
295,30 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
31,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,09 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
