| DFJ0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
392,12 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
48340847 |
|
7 938,00 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
107,28 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 38/2024/SOŠRVDS) |
Dodatok č 1 k zmluve 16/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GÉZENGÚZ |
50626035 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
30.01.2025 |
28.02.2025 |
29.01.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0007/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
22,07 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,14 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
309,00 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
348,92 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
47,62 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
62,37 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 485,43 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
24,55 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,53 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,15 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 127,79 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,30 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠRVDS |
Zmluva o ubytovaní - lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
48340847 |
|
9 849,00 € |
02.01.2025 |
08.01.2025 |
12.01.2025 |
02.01.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SOŠRVDS |
Kúpna zmluva č. 05/2025 - Danubia a.s. |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a. s. |
31412726 |
|
8,00 € |
02.01.2025 |
08.02.2025 |
31.12.2025 |
07.02.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
