| DFB0231/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
187,20 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
217,00 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,46 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
195,37 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
480,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
437,20 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
27,63 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,87 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
28,77 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PosTel DS, s.r.o. |
36238023 |
|
51,66 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/SOŠRVaSŠŠ |
Zmluva o nájme č. 13/2025 - Sport club DS |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda , Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Sport club DS |
53280458 |
|
30,00 € |
01.10.2025 |
03.10.2025 |
30.06.2026 |
02.10.2025 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0043/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
59,65 € |
01.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0044/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
6,24 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
33,98 € |
01.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
1 003,70 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
46,00 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
