| DFB0158/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,20 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
27,33 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
357,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
86,40 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
261,72 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
|
295,30 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
31,20 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,09 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,04 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
59,50 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
701,81 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
273,51 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
34,80 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
913,83 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
192,17 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
84,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KA DEKOR |
34429191 |
|
199,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
16,59 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
