| DFP0023/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
85,47 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
1 909,35 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
135,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
22,02 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
1,77 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
15,91 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
605,97 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
700,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,51 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
35,50 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
319,77 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 986,37 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
109,19 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
344,86 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
85,34 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
937,26 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
652,93 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
82,11 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
37,70 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
