| DFB0194/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TRILAK-Szokolova |
36918156 |
|
1 549,64 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
123,52 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9_2024_Plav |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ s VJM L. Battyány-Strattmanna Horný Bar |
|
|
6,00 € |
10.06.2024 |
19.06.2024 |
21.06.2024 |
18.06.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0184/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
629,00 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
36,50 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
272,95 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,56 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,94 € |
04.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
304,80 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ELBO s.r.o. |
36258661 |
|
224,42 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PROFIAUTO EU s.r.o. |
48277479 |
|
112,21 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Esztergályosová Eva |
|
|
20,00 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
04.06.2024 |
31.05.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Lifehack, s.r.o. |
|
|
20,00 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
06.06.2024 |
31.05.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0020/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
302,90 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 476,86 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
397,75 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
