| DFB0211/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 503,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
6 305,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,09 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
11,17 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
56,73 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
77,97 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
123,88 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
316,80 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
26,02 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
218,61 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ing. Ladislav Molnár |
37514113 |
|
4 900,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
312,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
4 190,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
3 129,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
759,30 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
22,29 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
76,07 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
399,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
