| DFB0235/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
42,24 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
446,88 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
123,34 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
545,03 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
129,60 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
177,34 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,23 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
371,50 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
447,77 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
45,60 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 176,99 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
re creative s.r.o. |
44810008 |
|
300,00 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
5 709,80 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
157,43 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
80,68 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
470,78 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
