| DFB0252/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ŠEVT |
31331131 |
|
346,46 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 095,47 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
39,90 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2024 - Clara Futura o.z. |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Clara Futura o.z. |
54638640 |
|
138,00 € |
26.08.2024 |
05.09.2024 |
17.09.2024 |
04.09.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o poskytovaní služieb - Csörgő Tomáš |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Csörgő - CST Service Tomáš |
|
|
300,00 € |
20.08.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
29.08.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o poskytovaní služby - Colombus CE |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Columbus CE s.r.o. |
36787540 |
|
10,00 € |
19.08.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
29.08.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0248/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
13 268,97 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,53 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
398,40 € |
07.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
110,12 € |
07.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,38 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
183,56 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
8 728,76 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Západoslov.vod.spol.a.s. |
36550949 |
|
3 156,14 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
393,60 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
254,50 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
365,23 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
