| DFJ0015/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
126,91 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12 185,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
39,38 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
48340847 |
|
9 135,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 889,85 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
54,04 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
66,40 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
80,50 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
31,78 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
164,37 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
29,63 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
482,05 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
80,53 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
322,50 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
315,00 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
162,58 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
287,45 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
54,60 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ASC Applied Sofware Cons. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
261,04 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
