| DFB0139/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SK GLASS - Karol Sipos |
32304544 |
|
375,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
128,09 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
29,88 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
19,29 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
106,89 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
77,50 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
288,70 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
558,12 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
68,93 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
199,88 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
21,53 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
158,80 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
wwworks s.r.o. |
05155851 |
|
25,50 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
102,24 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
GEOPLAN DS s.r.o. |
46610910 |
|
360,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
700,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2024/SOŠRVDS |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ZŠ s VJM Horná Potôň |
|
|
25,00 € |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
30.06.2024 |
18.04.2024 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0119/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Fejes Ottó a syn |
44779321 |
|
56,60 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
92,12 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
494,80 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
