| DFB0163/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
109,04 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
32,00 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
270,00 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
89,64 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
19,92 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ELEKTROCENTRUM KÁROLYI s.r.o. |
44047657 |
|
195,08 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
229,99 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,50 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,28 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
219,60 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 918,72 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,78 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
|
358,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
303,32 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
127,03 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
422,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
53,21 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
31,20 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
