| DFB0085/25 |
služby CO 3/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 557,47 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 969,08 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 076,98 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
3 433,83 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
deratizácia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
IRP - DDD s.r.o. |
45349088 |
|
67,65 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
deratizácia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
IRP - DDD s.r.o. |
45349088 |
|
67,65 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
elektrina 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
servisný poplatok 2.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
133,50 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
služby GDPR 04/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
420,10 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
272,46 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
283,07 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
1 051,43 € |
27.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
oprava kotla |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
219,68 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kniha -Účtovné súvzťažosti |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Objednávame si opravu plynového kotla. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
220,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Mraznička, ručný krájač, podnosy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
921,24 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
