| DFJ0032/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
235,53 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
430,68 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si toner a optický valec na tlačiareň WorkCentre 3225 v zmysle cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
130,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si pracovné oblečenie v zmysle predloženej cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
1 300,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/SŠŠJH |
spolupráca pri zabezpečení prijímacích skúšok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
75,60 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
školenie - mzdy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
178,01 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
149,57 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
661,85 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
530,28 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
378,31 € |
24.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 124,63 € |
24.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
balená voda - dobropis |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
-5,64 € |
24.01.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
483,22 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame si školenie na tému:
Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných od 1.1.2025. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
560,61 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
školenie - mzdy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 626,16 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
149,58 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
