| DFB0144/25 |
služby GDPR 06/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Bagetky šunkové |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TIBEA TRADE, s. r. o. |
47791322 |
|
136,00 € |
02.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Stojany na kolobežky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BicyPark - Parkovanie bicyklov, s. r. o. |
55333729 |
|
964,73 € |
02.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
elektrina 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
02.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
52,24 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
3 456,00 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
823,04 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
104,42 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vyváženie pneumatík |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
60,00 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Projektová dokumentácia - Športová hala |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ARCH-STRUCTURE, s.r.o. |
44657447 |
|
6 150,00 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
139,23 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
154,82 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
32,84 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
41,16 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
535,78 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
266,07 € |
25.05.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
496,60 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
105,84 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
