| 0017/25 |
Objednávame si u Vás kuchynské potreby. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
80,20 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si kuchynské potreby a mrazničku. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
921,24 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si kuchynské potreby. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
62,58 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame si plastové nádoby do školskej jedálne. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
140,22 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/25 |
košíky, nože - dotácia z UP |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
80,16 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
elektrina 02/2025 -vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
296,33 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava Mercedes |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
390,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
služby CO 2/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
elektrina 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
seminár SF |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
117,10 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás školenie na tému "Sociálny fond 2025". |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
117,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
97,85 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu v hodnote 500,- EUR. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jaroslav Hudec |
30730937 |
|
500,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/25 |
prenájom priestorov 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
112,00 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
87,90 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,18 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
