| DFB0132/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
950,24 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
265,39 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame si čistiace potreby v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.5.2025. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
540,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 347,83 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
163,27 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
337,38 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
527,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
155,74 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
747,57 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
223,81 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Utierky šedé |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
272,76 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
služby CO 4/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Vyúčtovanie tepla 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-196,09 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame si hygienické ZZ utierky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
273,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame si čistiace potreby v zmysle cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
970,00 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/25 |
elektroinštalačné práce |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CZV, s. r. o. |
47584173 |
|
251,57 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
elektromontážne práce |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CZV, s. r. o. |
47584173 |
|
86,37 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
vodné, stočné , zrážky 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 391,73 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
