| DFJ0192/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
165,11 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
70,65 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
171,50 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
spravovanie PC siete 06/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
služby CO 6/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
elektrina 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
servisný poplatok 3.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
133,50 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Bagetky šunkové |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TIBEA TRADE, s. r. o. |
47791322 |
|
38,40 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
služby GDPR 07/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Práčka ELECTROLUX |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
474,79 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si práčku Elektrolux 600 SensiCare EW6F3484C. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
475,00 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0185/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
113,68 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
16,36 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
školenie -opravný doklad |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
21,67 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
školenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si školenie na tému:
Novely právnych predpisov súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov škôl a školských zariadení v praxi po 1.7.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0183/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 356,12 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
