| DFB0021/25 |
služby GDPR 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
elektrina 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 591,45 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SŠŠJH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.1/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
946,87 € |
04.02.2025 |
|
28.02.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0022/25 |
spravovanie PC siete 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
služby CO 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
mobily 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
pevné linky 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 819,76 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 120,40 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
343,55 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
829,24 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
250,97 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
144,41 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
235,53 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
430,68 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si toner a optický valec na tlačiareň WorkCentre 3225 v zmysle cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
130,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si pracovné oblečenie v zmysle predloženej cenovej ponuky. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
1 300,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/SŠŠJH |
spolupráca pri zabezpečení prijímacích skúšok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
