| DFB0195/25 |
služby GDPR 08/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Kancelárska stolička 1+1 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
206,64 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
služby CO 7/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,36 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si kancelársku stoličku HARPER 1+1 zadarmo, sivá. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
207,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/25 |
elektrina 08/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
inzercia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
95,94 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Servis signalizácie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
105,88 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 981,50 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
578,11 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si dodávku a montáž prechodových líšt v zmysle cenovej ponuky XX206/2025A zo dňa 22.7.2025. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
579,00 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
10,01 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,03 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Tonery |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
623,31 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si prekládku vonkajšej sirény. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
110,00 € |
28.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/25 |
Triedne výkazy, denníky... |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
134,44 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
náplň CO2, sanitácia výdajníka |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
75,19 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si tonery, valec a odpadovú nádobku v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.7.25. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
630,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
