| DFB0099/25 |
služby technika BOZP - II.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u vás stojany na kolobežky v zmysle cenovej ponuky č. 2025/10. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BicyPark - Parkovanie bicyklov, s. r. o. |
55333729 |
|
964,73 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/25 |
vodné, stočné , zrážky 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 394,35 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Teplo - ťarchopis za rok 2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 106,38 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
servisné a revízne činnosti 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Prenájom priestorov 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,50 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
70,51 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
324,38 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,47 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
251,72 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
48,81 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
220,71 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
spravovanie PC siete 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Vyúčtovanie tepla 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13,71 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
poplatok za poskytovanie služby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
36,13 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
591,73 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Prenájom priestorov 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
336,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Prenájom priestorov 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
214,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,18 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Vyúčtovanie elektriky 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,89 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
