| DFJ0060/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
226,22 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 12/2024/SŠŠJH) |
dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu;Gymnázium, Ulica Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0049/25 |
pracovné oblečenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
1 305,24 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
429,84 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
196,87 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
683,51 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
326,06 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby na lyžiarsky výcvik. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
T.C.T. |
36742121 |
|
3 600,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/25 |
lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
T.C.T. |
36742121 |
|
9 750,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
44,54 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
sanitácia výdajníka |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
31,08 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby na lyžiarsky výcvik. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
3 600,00 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2025/SŠŠJH |
Zmluva o darovaní č. 1/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Rodičovské združenie SŠ Jána Botti |
|
|
168,64 € |
18.02.2025 |
|
31.12.2025 |
18.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/SŠŠJH |
Zmluva o darovaní č. 2/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Rodičovské združenie SŠ Jána Botti |
|
|
107,00 € |
18.02.2025 |
|
31.12.2025 |
18.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 648,22 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
124,38 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
570,12 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
154,50 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
pevné linky 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,63 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
