| DFB0056/25 |
služby CO 2/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
elektrina 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
seminár SF |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
117,10 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás školenie na tému "Sociálny fond 2025". |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
117,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
97,85 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu v hodnote 500,- EUR. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jaroslav Hudec |
30730937 |
|
500,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/25 |
prenájom priestorov 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
112,00 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
87,90 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,18 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
pevné linky - dobropis |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-8,06 € |
04.03.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,30 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 875,70 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 112,97 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
služby GDPR 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
755,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
184,93 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
196,42 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SŠŠJH |
Potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
01.03.2026 |
10.03.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/SŠŠJH |
Potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
01.03.2026 |
10.03.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ |
Zmluva |
