| DFJ0069/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
283,65 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
3 600,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si 220 ks bagiet pre účastníkov
Krajského kola súťaže Olympijský odznak všestrannosti žiakov a žiačok základných škôl, ktoré sa bude konať dňa 12.03.2025 v Trnave. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TIBEA TRADE, s. r. o. |
47791322 |
|
352,00 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/25 |
vodné, stočné, zrážky 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 213,49 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
spravovanie PC siete 02/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
prenájom priestorov 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
448,20 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
prenájom priestorov 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
183,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
teplo 02/25 vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
213,25 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Odpadkové koše - dotácia z ÚP |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
140,22 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si čistiaci prášok pre automatické umývanie konvektomatov RETIGO. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
253,76 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás kuchynské potreby. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
80,20 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si kuchynské potreby a mrazničku. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
921,24 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si kuchynské potreby. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
62,58 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame si plastové nádoby do školskej jedálne. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
140,22 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/25 |
košíky, nože - dotácia z UP |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
80,16 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
elektrina 02/2025 -vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
296,33 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava Mercedes |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
390,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
