| Zmluva č. 9/2025/SŠŠJH |
Zmluva o darovaní č. 1/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Rodičovské združenie SŠ Jána Botti |
|
|
168,64 € |
18.02.2025 |
|
31.12.2025 |
18.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/SŠŠJH |
Zmluva o darovaní č. 2/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Rodičovské združenie SŠ Jána Botti |
|
|
107,00 € |
18.02.2025 |
|
31.12.2025 |
18.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 648,22 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
124,38 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
570,12 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
154,50 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
pevné linky 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,63 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
628,46 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 431,88 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
prenájom haly 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
249,00 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
354,44 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
69,97 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
služby SAVET 1-3/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
465,81 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 207,67 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
125,51 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
566,52 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
servisné a revízne činnosti 2/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
energie, služby personálu |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Divadlo Jána Palárika |
00228681 |
|
946,87 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
