| Zmluva č. 1/2025/SŠŠJH |
Zmluva o dodávke tepla časť D |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
|
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/SŠŠJH |
Zmluva o dodávke tepla časť E |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
|
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0003/25 |
Objednávame si publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025". |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
48,00 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2025/SŠŠJH |
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci - Liga za duševné zdravie SR, o.z. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Liga za duševné zdravie SR, o.z. |
|
|
300,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0008/25 |
služby technika BOZP 1.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
306,38 € |
13.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
206,93 € |
12.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
205,38 € |
12.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
667,12 € |
10.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
EduPage modul |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ASC Applied Software Consultants s r. o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame si zabezpečenie činností technickej správy budov v roku 2025 v zmysle cenovej ponuky z januára 2025. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 213,96 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si tlač pozvánok na Športovca roka. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
terč.sk, s.r.o. |
36244562 |
|
20,40 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0002/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
500,58 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
tlač pozvánok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
terč.sk, s.r.o. |
36244562 |
|
20,30 € |
08.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
181,23 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
služby GDPR 01/2024 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
512,11 € |
07.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Servisná poplatok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
132,00 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
prenájom 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
766,93 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
