| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 9/2023/SŠŠJH) |
dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke motorového vozidla zo dňa 17.02.2023 |
Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu;Gymnázium, Ulica Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
27.02.2026 |
13.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 031,38 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
130,89 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
642,10 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
ročný členský poplatok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás opravu osobného automobilu Mercedes Benz Vito. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
350,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby na lyžiarsky výcvik. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
T.C.T. |
36742121 |
|
9 750,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/25 |
prenájom priestorov 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
157,50 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
služby GDPR 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
elektrina 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 591,45 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SŠŠJH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.1/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
946,87 € |
04.02.2025 |
|
28.02.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Peter Toman |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0022/25 |
spravovanie PC siete 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
služby CO 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
mobily 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
pevné linky 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 819,76 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 120,40 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
