| 0034/25 |
Objednávame si elektroinštalačné práce v školskej jedálni. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CZV, s. r. o. |
47584173 |
|
350,00 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/25 |
služby GDPR 05/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,26 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
spravovanie PC siete 04/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Prenájom priestorov 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
199,51 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Zhotovenie zábran proti vtákom |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jozef Hanulák - KROVÁK |
40909336 |
|
700,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Umývací prostriedok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
175,15 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
266,53 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
On-line Smernice |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,91 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si občerstvenie (bagety/1,60 EUR kus) pri zabezpečení akcie - Testovanie pohybových a kognitívnych schopností žiakov na jednotlivých stredných školách počas mesiacov máj a jún. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TIBEA TRADE, s. r. o. |
47791322 |
|
408,00 € |
02.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/25 |
predĺženie domény-novyblesk.sk |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
592,63 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 354,04 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
434,97 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
174,04 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
126,52 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
