| DFJ0119/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
117,33 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
193,99 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Doména sportgym.sk - platba na rok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
|
18,44 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
TP JUMBO |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
688,55 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si paletu toaletného papiera. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
688,80 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/25 |
oprava v kuchyni |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
244,16 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 828,41 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
144,70 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si opravu kutra. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
250,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
619,75 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
1 421,62 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
3 247,98 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame si výmenu pneumatík. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
75,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0109/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 114,61 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
318,15 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
133,52 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
51,41 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
917,44 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
