| DFB0210/25 |
učebnice |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,44 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Hliníkové schodíky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
231,86 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si rám regálu do skladu s úchytmi do steny. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
STORAGE s.r.o. |
45965064 |
|
111,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás chladničku, oplachovacie a umývacie prostriedky do školskej jedálne. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
2 257,10 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si statickú fóliu na okná. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
56,40 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/25 |
Pracovné zošity |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
346,50 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
služby SANET 7-9/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Vyúčtovanie tepla 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-10,46 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
12,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
spravovanie PC siete 07/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si 8-stupňový rebrík. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
232,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/25 |
elektrina 07/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-983,14 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
60,59 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si inzerciu v MY - Trnavské noviny v zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.8.25. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
143,91 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/25 |
inzercia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
47,97 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
vodné, stočné , zrážky 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 139,07 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
servisné a revízne činnosti 08/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si pracovné zošity slovenského jazyka. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
346,50 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
Objednávame si učebnice občianskej náuky a etickej výchovy. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
899,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si učebnice finančnej gramotnosti. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,44 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
