Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/25 Objednávame si tonery, valec a odpadovú nádobku v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.7.25. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 HTONER s.r.o. 52030458 630,00 € 22.07.2025 24.07.2025 Objednávka
0042/25 Objednávame si inzerciu v MY Trnavské noviny v termíne: 21.7.25 28.7.25 4.8.25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Petit Press, a. s. 35790253 144,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Objednávka
DFB0180/25 vodné, stočné , zrážky 06/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. 36252484 1 377,55 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0181/25 Prenájom priestorov 06/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 AŠK Slávia Trnava 00688681 622,50 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0179/25 kovové 2 skrine, ventilátor Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 792,21 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFJ0196/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 8,61 € 10.07.2025 19.07.2025 Faktúra
0041/25 Objednávame si montáž podláh a príslušenstva v zmysle cenovej ponuky 206/2025A. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 4 985,00 € 09.07.2025 11.07.2025 Objednávka
DFJ0195/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 154,69 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0178/25 Vyúčtovanie tepla 06/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -12,46 € 09.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFJ0194/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Alexander MOLNÁR 33215031 30,11 € 08.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFJ0193/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 18,58 € 08.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0176/25 elektrina 06/25 - vyúčtovanie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 -554,87 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0177/25 servisné a revízne činnosti 07/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 517,83 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
0040/25 Objednávame si dve kovové spisové skrine. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 792,22 € 07.07.2025 07.07.2025 Objednávka
DFB0173/25 poplatok za poskytovanie služby Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 36,13 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0174/25 pevné linky Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 188,60 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0175/25 mobily Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,25 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFJ0187/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 565,09 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0191/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 1 105,82 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0189/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Alexander MOLNÁR 33215031 1 428,73 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra