| 0051/25 |
Objednávame si 8-stupňový rebrík. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
232,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
Objednávame si inzerciu v MY - Trnavské noviny v zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.8.25. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
143,91 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Objednávame si pracovné zošity slovenského jazyka. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
346,50 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
Objednávame si učebnice občianskej náuky a etickej výchovy. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
899,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si učebnice finančnej gramotnosti. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,44 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si kancelársku stoličku HARPER 1+1 zadarmo, sivá. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
207,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 981,50 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
578,11 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si dodávku a montáž prechodových líšt v zmysle cenovej ponuky XX206/2025A zo dňa 22.7.2025. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
579,00 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
10,01 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,03 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Tonery |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
623,31 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si prekládku vonkajšej sirény. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
110,00 € |
28.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/25 |
Triedne výkazy, denníky... |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
134,44 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
náplň CO2, sanitácia výdajníka |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
75,19 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si tonery, valec a odpadovú nádobku v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.7.25. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
630,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame si inzerciu v MY Trnavské noviny v termíne:
21.7.25
28.7.25
4.8.25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
144,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/25 |
vodné, stočné , zrážky 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 377,55 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,50 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
