| 0027/25 |
Objednávame si opravu kutra. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
250,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si výmenu pneumatík. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
75,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u vás stojany na kolobežky v zmysle cenovej ponuky č. 2025/10. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BicyPark - Parkovanie bicyklov, s. r. o. |
55333729 |
|
964,73 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/25 |
oprava kotla |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
219,68 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kniha -Účtovné súvzťažosti |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Objednávame si opravu plynového kotla. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
220,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Mraznička, ručný krájač, podnosy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
921,24 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
390,99 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 471,31 € |
21.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
232,81 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
459,04 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Divadelné predstavenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Divadlo Jána Palárika |
00228681 |
|
252,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 270,13 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
321,74 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
524,69 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 851,15 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Údržbársky materiál |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jaroslav Hudec |
30730937 |
|
474,03 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
165,77 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 428,24 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
