| 0039/25 |
Objednávame si práčku Elektrolux 600 SensiCare EW6F3484C. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
475,00 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/25 |
školenie -opravný doklad |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
21,67 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
školenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si školenie na tému:
Novely právnych predpisov súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov škôl a školských zariadení v praxi po 1.7.2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0183/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 356,12 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
304,04 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
135,56 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
195,79 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
122,24 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
135,01 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
84,63 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
761,77 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
255,50 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 958,23 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
289,31 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Prenájom priestorov 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
198,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
189,60 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 325,33 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
37,84 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
