| 0043/25 |
Objednávame si tonery, valec a odpadovú nádobku v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.7.25. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
630,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame si inzerciu v MY Trnavské noviny v termíne:
21.7.25
28.7.25
4.8.25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
144,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/25 |
vodné, stočné , zrážky 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 377,55 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,50 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
kovové 2 skrine, ventilátor |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
792,21 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
8,61 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Objednávame si montáž podláh a príslušenstva v zmysle cenovej ponuky 206/2025A. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 985,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
154,69 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Vyúčtovanie tepla 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-12,46 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
30,11 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
18,58 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
elektrina 06/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-554,87 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
servisné a revízne činnosti 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si dve kovové spisové skrine. |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
792,22 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/25 |
poplatok za poskytovanie služby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
36,13 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,60 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
565,09 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 105,82 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 428,73 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
