Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0178/23 | pevné linky | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,69 € | 01.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0202/23 | mobily 7/23 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,00 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0201/23 | pevné linky7/23 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,86 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0220/23 | pevné linky 8/23 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,55 € | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0219/23 | mobily 8/23 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,20 € | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0253/23 | pevná linka 9/2023 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,56 € | 01.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0252/23 | mobily 9/2023 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,00 € | 01.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0288/23 | mobily 10/2023 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,00 € | 01.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0287/23 | pevné linky 10/2023 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,19 € | 01.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0312/23 | mobily 11/23 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,00 € | 01.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0311/23 | pevné linky | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,18 € | 01.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0368/21 | pevné linky | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,84 € | 01.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0367/21 | mobil | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,00 € | 01.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0040/22 | mobil 1/22 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,74 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0039/22 | mobil 1/22 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,99 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0073/22 | mobil | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,10 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0072/22 | pevné linky | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,54 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0125/22 | pevné linky | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,41 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0124/22 | mobil | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0155/22 | mobil | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,00 € | 01.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |