| DFB0052/25 |
pevné linky - dobropis |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-8,06 € |
04.03.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,30 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 875,70 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 112,97 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
služby GDPR 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
755,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
184,93 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
196,42 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
226,22 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
pracovné oblečenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
1 305,24 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
429,84 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
196,87 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
683,51 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
326,06 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
T.C.T. |
36742121 |
|
9 750,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
44,54 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
sanitácia výdajníka |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
31,08 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 648,22 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
124,38 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
570,12 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
154,50 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
pevné linky 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,63 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
628,46 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 431,88 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
prenájom haly 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
249,00 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
354,44 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
69,97 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
služby SAVET 1-3/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
465,81 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
