| DFB0023/25 |
mobily 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
pevné linky 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 819,76 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 120,40 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
343,55 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
829,24 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
250,97 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
144,41 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
235,53 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
430,68 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
75,60 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
školenie - mzdy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
178,01 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
149,57 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
661,85 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
530,28 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
378,31 € |
24.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 124,63 € |
24.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
balená voda - dobropis |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
-5,64 € |
24.01.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
483,22 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
560,61 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
školenie - mzdy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 626,16 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
149,58 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
432,54 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
460,50 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
členský poplatok 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Liga za duševné zdravie SR |
30786525 |
|
300,00 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
175,53 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 941,28 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
