| DFJ0174/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
289,31 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Prenájom priestorov 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
198,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
189,60 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 325,33 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
37,84 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
239,64 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
151,74 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
651,30 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
505,79 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
57,12 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
346,23 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
vodné, stočné , zrážky 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 394,35 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
spravovanie PC siete 05/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Vyúčtovanie tepla 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
40,09 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
elektrina 05/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-345,81 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
PAM 2026, ZAKONY 2026 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Prenájom priestorov 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
597,60 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
aSc Agenda Komplet 2026 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ASC Applied Software Consultants s r. o. |
31361161 |
|
708,00 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Prenájom priestorov 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
182,00 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
215,97 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
servisné a revízne činnosti 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
služby CO 5/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,82 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 761,07 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 884,83 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 439,32 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
312,91 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
426,82 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
