| DFJ0140/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
265,39 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 347,83 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
163,27 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
337,38 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
527,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
155,74 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
747,57 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
223,81 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Utierky šedé |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
272,76 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
služby CO 4/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Vyúčtovanie tepla 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-196,09 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektroinštalačné práce |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CZV, s. r. o. |
47584173 |
|
251,57 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
elektromontážne práce |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CZV, s. r. o. |
47584173 |
|
86,37 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
vodné, stočné , zrážky 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 391,73 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
elektrina 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
elektrina 04/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-267,81 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
servisné a revízne činnosti 05/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Opravná DF - seminár |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
16,59 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Prenájom priestorov 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
168,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Vývoj testov |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
EXAM testing, spol.s r.o. |
35891726 |
|
2 810,99 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
služby GDPR 05/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,26 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
spravovanie PC siete 04/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Prenájom priestorov 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
199,51 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Zhotovenie zábran proti vtákom |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jozef Hanulák - KROVÁK |
40909336 |
|
700,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Umývací prostriedok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
175,15 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
266,53 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
