| DFJ0155/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
104,42 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vyváženie pneumatík |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
60,00 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Projektová dokumentácia - Športová hala |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ARCH-STRUCTURE, s.r.o. |
44657447 |
|
6 150,00 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
139,23 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
154,82 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
32,84 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
41,16 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatrachema výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
535,78 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
266,07 € |
25.05.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
496,60 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
105,84 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 706,40 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
569,87 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
304,82 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
118,85 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Opravná DF - seminár |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 914,63 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 136,57 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
83,48 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
233,36 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
služby technika BOZP - II.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
162,65 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Prenájom priestorov 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
547,80 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
služby SANET 4-6/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Zástavy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
183,27 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
950,24 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
