| DFJ0200/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
13,21 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
1,62 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
246,97 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Výroba pečiatok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
185,61 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
995,51 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
učebnice matematiky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
598,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
papier na pečenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Mark bal s.r.o. |
36241610 |
|
49,79 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
služby technika BOZP - III.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bc. Roman Zomborský |
40926745 |
|
90,00 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Pracovné zošity |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
462,00 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
111,94 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
inzercia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
95,94 € |
27.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Chladnička nerezová, umývacie prostriedky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
2 255,51 € |
27.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
katalóg- knižná väzba |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
27,06 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Pracovné zošity |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
899,00 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Finančný spravodajca 2026 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
služby technika PO - III.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
učebnice |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,44 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Hliníkové schodíky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
231,86 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Pracovné zošity |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
346,50 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
služby SANET 7-9/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Vyúčtovanie tepla 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-10,46 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
12,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
spravovanie PC siete 07/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
elektrina 07/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-983,14 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
60,59 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
inzercia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
47,97 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
vodné, stočné , zrážky 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 139,07 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
servisné a revízne činnosti 08/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
