| DFB0039/25 |
toner, valec |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
130,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
služby technika PO 1.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
77,08 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
160,61 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
503,04 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
317,51 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
279,35 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
nájom plavárne 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
15 000,00 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
vodné, stočné, zrážky 1/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 618,43 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
prenájom telocvične |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
535,35 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
teplo 01/25 vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
172,77 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Kovová spisová skriňa |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
416,97 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
elektrina 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
655,70 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
členský príspevok- školenia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
240,00 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
36,78 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 031,38 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
130,89 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
642,10 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
ročný členský poplatok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
prenájom priestorov 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
157,50 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
služby GDPR 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
elektrina 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 591,45 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
spravovanie PC siete 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
služby CO 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
mobily 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
pevné linky 01/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,24 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
