| DFJ0212/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
110,41 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
servisné a revízne činnosti 09/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
359,55 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
130,52 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
188,51 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
1 115,88 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
elektrina 08/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 091,08 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Elektropráce kuchyňa |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CAMPRO s.r.o. |
47581158 |
|
984,05 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Elektropráce na škole |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CAMPRO s.r.o. |
47581158 |
|
988,87 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
učebnice slovenský jazyk |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
460,00 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
učebnice |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
120,51 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
montáž čítačky do výťahu |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
390,03 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
vodné, stočné , zrážky 08/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 124,88 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Vyúčtovanie tepla 08/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-0,46 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
rám regálu |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
STORAGE s.r.o. |
45965064 |
|
73,85 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
učebnice slovenský jazyk |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
460,00 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
143,34 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
250,61 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
inzercia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
47,97 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
služby CO 8/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
školenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
50,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
elektrina 09/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
služby GDPR 09/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
učebnice dejepisu |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
200,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,48 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,98 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
120,65 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
90,19 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
