| DFB0066/25 |
teplo 02/25 vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
213,25 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Odpadkové koše - dotácia z ÚP |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
140,22 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
košíky, nože - dotácia z UP |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
80,16 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
elektrina 02/2025 -vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
296,33 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava Mercedes |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
390,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
služby CO 2/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
elektrina 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
seminár SF |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
117,10 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
97,85 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
prenájom priestorov 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
112,00 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
87,90 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,18 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,30 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 875,70 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 112,97 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
služby GDPR 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
755,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
184,93 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
196,42 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
226,22 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
pracovné oblečenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lukáš Minarovič-J&M |
43617603 |
|
1 305,24 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
429,84 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
196,87 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
683,51 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
326,06 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
T.C.T. |
36742121 |
|
9 750,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
